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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-03-08 10:43

一、先结转收入: 
借:主营业务收入 
其他业务收入 
营业外收入 
贷:本年利润 
二、结转成本、费用和税金: 
借:本年利润 
贷:主营业务成本 
税金及附加 
其他业务成本 
销售费用 
管理费用 
财务费用 
营业外支出 
所得税 
三、结转投资收益: 
净收益的: 
借:投资收益 
贷:本年利润 
净损失的: 
借:本年利润 
贷:投资收益 
四、年度结转利润分配: 
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 
借:本年利润 
贷:利润分配--未分配利润 
如果是亏损: 
借:利润分配--未分配利润 
贷:本年利润

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:46

老师您看一下我的这个表

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:46

我这样做对不对

紫藤老师 解答

2020-03-08 10:46

你好，这些可以自动转账的

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:46

上一年的利润分配减不减

紫藤老师 解答

2020-03-08 10:47

上一年的利润分配不减

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:47

本年利润也可以自动转吗

紫藤老师 解答

2020-03-08 10:47

本年利润也可以自动转

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:48

怎么转呀，您看我上面那个分录做的对不对

紫藤老师 解答

2020-03-08 10:48

你的分录是对的，你可以设置自动转账模板的

梦的边缘 追问

2020-03-08 10:56

老师，我用的是金蝶软件，可以设置吗？怎么设置

紫藤老师 解答

2020-03-08 19:03

有个转账模板的 你问问售后老师给你

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你好！ 是先把12月本年利润转完，再转整个本年利润。
2018-02-11 19:28:26
你好，结转到本年利润-未分配利润，本年利润为负数 借本年利润-未分配利润 贷本年利润 或者贷本年利润 负数金额 贷到本年利润-未分配利润 负数金额
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