老师我想问下，我们扣社保，因为应该扣四千多，结果分两次扣，扣完第一笔我账上没钱了，导致第二笔内扣成功，我现在已经有钱了账上，还是没扣，已经跨月了，我应该怎么做账啊，扣了一千多才，

研子 追问

2020-03-06 11:31

那这些就是随机的一部分，我也不知道交的谁的，挂到哪个员工身上啊？

meizi老师 解答

2020-03-06 11:35

你好   你就挂一部分的金额来做就行 了。   对应的金额来做 。到时你可以附明细表

研子 追问

2020-03-06 13:43

因为扣的社保要做账一部分费用，一部分其他应收款员工，我不知道扣的这部分钱该挂谁，所以入不了账嘛老师

meizi老师 解答

2020-03-06 13:49

你好 那你计提 的部分单位部分先计提 。然后另外部分 你不好确定金额的  就先挂 借其他应收款 贷银行存款。 到时确定 后面一笔缴纳后 在一起来分摊到单位和个人部分去 。

研子 追问

2020-03-06 13:58

我可以做暂估，然后正常做，然后出银行，剩下的出其他应付款-社保嘛？

meizi老师 解答

2020-03-06 14:00

你好 可以的  到时就挂其他应付款 也行。

研子 追问

2020-03-06 14:02

那其他应付款我要挂单位，怎么挂，新增单位写什么合适啊老师？

meizi老师 解答

2020-03-06 14:04

你好  如果你没明细的话 你可以挂一个社保局单位

研子 追问

2020-03-06 14:06

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-06 14:07

不客气 帮到你就好