老师你好！我19年少计提了3000的年终奖，并报送了19年12月份的财务报表，在1月份的时候我出了一个调整分录（我的科目没有以前年度损益调整）: 借:利润分配_未分配利润 3000 贷:应付账款薪酬_奖金 3000 在一月的资产负债表和利润表中利润就就走了3000这是哪里错了？

look 追问

2020-03-05 12:05

这是什么意思？

look 追问

2020-03-05 12:05

他们两表之间不是要对应吗？

晓宇老师 解答

2020-03-05 12:08

由于存在以前年度存在以前年度损益调整（已结转到利润分配中），因此，是不对应的，差额就是3000.

look 追问

2020-03-05 12:08

那我的报表就不错了，以后要怎么处理？

晓宇老师 解答

2020-03-05 12:12

对，您的报表没有错误，以后正常记账就可以。

look 追问

2020-03-05 12:23

那到19年的汇算清缴这部分要处理？

晓宇老师 解答

2020-03-05 12:26

是的，汇算清缴时需要填报。

look 追问

2020-03-05 13:22

19年的，还是20年

晓宇老师 解答

2020-03-05 13:24

19年汇算清缴，是在2020年5月末前填报

look 追问

2020-03-05 13:30

好的，老师谢谢

look 追问

2020-03-05 13:31

那我，20年的就不做处理？

晓宇老师 解答

2020-03-05 13:54

对，您2020年不用再做处理，请帮老师点击5星好评，谢谢！

look 追问

2020-03-05 14:01

好的

晓宇老师 解答

2020-03-05 14:26

嗯嗯，谢谢，祝您生活愉快！