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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-04 11:29

你们直接不计提
直接发？
借管理费用贷银存，其他应付款

小小静 追问

2020-03-04 11:31

对的，就是直接发工资，，做员工工资部分的时候，就借管理费，贷银行，做员工医社保是借其他应收款贷银行，但是这个其他应收款里就一直挂着员工医社保

郭老师 解答

2020-03-04 11:34

代扣代缴的社保也是费用。

小小静 追问

2020-03-04 11:36

可是做借管理费，带其他应付款，员工的医社保已经从工资里面扣了，这样的话其他应付款

郭老师 解答

2020-03-04 11:37

你支付上去，借其他应付款贷银行存款，不是吗？

小小静 追问

2020-03-04 11:41

比如工资实发工资1万，医社保200，我，没有计提，就是借管理费—工资1万，贷银行1万，那么医社保在做借管理费200，贷其他应付款200，支付是借其他应付款200，贷银行200，这样的话账上的钱就和实际卡里的钱对不上这个200了

郭老师 解答

2020-03-04 11:47

那不对
1万包含了200吗
实际发下去1万
你们交社保还得出200

小小静 追问

2020-03-04 11:55

1万工资是不包含200的，正常情况是应该计提工资，最后贷其他应付款，刚好账是平的，现在就是出现了没计提工资和医社保之类，实发工资1万，，公司交医社保500，其中员工部分200，做的时候就是公司部分借管理费医社保300，贷银行，这其中员工部分就不知道怎么出来好了，原先的账都是挂借其他应收款员工部分200，贷银行200，可是时间久了其他应收款就越挂越多，我接手是就已经挂了非常多，这说不通吧

郭老师 解答

2020-03-04 11:56

借管理费用贷其他应收款

小小静 追问

2020-03-04 11:58

那请问以前挂了很多，都没做管理费，贷其他应收款怎么办呢

郭老师 解答

2020-03-04 12:00

这个月可以补做的

小小静 追问

2020-03-04 12:01

都是跨年度的，不止一两个月

郭老师 解答

2020-03-04 12:01

内 帐可以补做的

小小静 追问

2020-03-04 12:03

好的，非常感谢

郭老师 解答

2020-03-04 12:06

不用客气的，

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2019-03-29 11:35:50
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2020-03-04 11:29:10
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