老师,你好,我公司是一般纳税人,发票额度是十万的,如果要开70万左右的发票,要开7张,但是我在一个月份里面开不出那么多发票,产品数量是1台,如果要跨越开,这种情况怎么处理呢?
芊芊
于2020-03-04 11:21 发布 1610次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-03-04 11:22
那我建议你带着合同去找税局 让给你发票变为百万元版的
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我公司A位于北京,为小规模纳税人,现在需要采购西南(四川、重庆)的农产品(水果),并将这部分水果供给到另一个位于西南的一般纳税人公司B里面,现在因为票据问题卡壳来了。即A采购的水果可以取得产地农产品收购发票,但是自己能否抵税;B需要A开具17%的增值税专用发票,但是A为小规模纳税人,如何操作,请大神指点?
2016-03-03 17:00:46

肯定是需要发票,不然就是多交增值税,另外还需要多交企业所得税,因此少列支的成本,并且少抵扣了进项税,对企业而言,可是亏损大了
2020-01-12 16:48:51

你好,需要做到一致,因为外行并不知道这个是不是同一个货物
2017-11-22 08:46:12

您好,可以算一个产品的。
2017-09-14 23:54:15

没有进货发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2019-11-08 17:00:12
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芊芊 追问
2020-03-04 14:36
马老师 解答
2020-03-04 14:46