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老师涂黄位置不明白 2013年固定资产发生可抵扣差异800，但2013年免所得税，400*12.5%+400*25%是啥？
亦凡
于2020-03-03 13:09 发布 1757次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-03-03 13:27
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老师涂黄位置不明白 2013年固定资产发生可抵扣差异800，但2013年免所得税，400*12.5%+400*25%是啥？
答： 你好 因为以后需要缴纳，其中400是减半征收的，另外400是全额征收的
老师，我想问一下2013年，2014年，2015年，2016年，2017年的可抵扣暂时性差异分别为800，1200,1200,800,0；所得税税率分别为0,12.5%,12.5%,12.5%，25%；那么2013年末的递延所得税资产怎么做呢？为什么呢？
答： 看一下图片，同学，这里是存在800在两个不同期间抵扣的，16年抵扣400，17年抵扣400 所以是150递延所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
15,16,17,18,19年产生可抵扣差异400,600,600,400,0,/16，17,18年的税率为12.5%,19年的25%,确定16,17,18,19年的递延所得税资产
答： 站在15年末这个时点求得 （600+600+400）*12.5%
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