老师，因为武汉疫情关系，武汉1月份工资分为了3次发放，2次由总公司发，一次在2月，一次在3月，目前我们分公司工资账务怎么处理

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:15

分公司没有转账给总公司，总公司直接发

郭老师 解答

2020-03-02 15:19

你加上可以做借款，借应付职工薪酬，贷其他应付款。

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:19

我直接计提工资，然后实际发放时贷方直接记入其他应收款可以不

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:20

好的，明白了

郭老师 解答

2020-03-02 15:21

不用客气的。

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:21

那3月2号发放的1月工资，我是应该记入2月，还是3月呀，

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:21

那3月2号发放的1月工资，我是应该记入2月，还是3月呀，

郭老师 解答

2020-03-02 15:22

一月份的工资还是在一月份计提，然后发工资的，分录你做到三月份。

回眸悦浅笑。 追问

2020-03-02 15:24

好的

郭老师 解答

2020-03-02 15:24

不用客气的。