您好，我想咨询一下，我去年11月有张发票抵扣了但是忘记入账了，也报税了，如果补入账的话，是补到这个月吗？会有影响吗？具体如何补入账？

沐晨 追问

2020-03-02 14:47

是费用的，直接补到这个月吗？那11月的账跟增值税报表有出入会有影响吗？

maize老师 解答

2020-03-02 14:49

这个有风险，这个要做需要做借以前年度损益调整，进项税额 贷应付账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，

沐晨 追问

2020-03-02 14:52

老师，除了补入账还有其他办法解决吗？

maize老师 解答

2020-03-02 14:59

要不就补12月账，之后点更正申报，

沐晨 追问

2020-03-02 15:01

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-03-02 15:02

建议做12月账上吧，这个跨年要是参与2019年汇算清缴话