老师，您好，请问我现在2020年付款了许多费用和成本发票发票开具日期都是2019年的，我现在只能直接做2020年的费用了，请问这样有什么解决吗？

伶俐 追问

2020-03-01 17:02

我19年的财务报表和四季度的所得税报表都报过了，这样我要去重新更正申报吗？

庄老师 解答

2020-03-01 17:04

你好，是的，不然那些未记账的凭证就不会算入2019年，
分析：‘填制凭证’中保存的是未记账的凭证，已记账的凭证可以去‘凭证查询’中查看。
问题解答：1、点击“总账”--“填制凭证”，可以前后翻查未记账的凭证。
                  2、点击“总账”--“凭证查询”，可以查询某个月份或者某个时间段内的记账凭证。

伶俐 追问

2020-03-01 17:07

老师你说的不太明白

庄老师 解答

2020-03-01 17:11

你好，是的，要去重新更正申报，是那点不太清楚，

伶俐 追问

2020-03-01 17:18

意思费用全部通过调整更正报表，那我的成本都是记在开发成本，就不需要再调整了吧

庄老师 解答

2020-03-01 17:22

你好，这个开发成本还没有完工，可以的

伶俐 追问

2020-03-01 17:24

我这样变更财务报表和季度报表会不会有什么影响呢？

伶俐 追问

2020-03-01 17:25

我怕引起税务的注意

庄老师 解答

2020-03-01 17:25

你好，申报到税务局那边，没有没关系，

伶俐 追问

2020-03-01 17:30

我们是下午企业会计准则没有以前损益调整，就直接用利润分配调整了吗？

庄老师 解答

2020-03-01 17:38

你好，是的，小企业会计准则可以这样处理，