老师，我们公司由于以前年度财务没做库存模块，（今年才开始做）科目余额没有相关能结转库存商品的余额，这个要在年初怎么调账，

温婉的画板 追问

2020-03-01 13:08

那怎么建，第一个月月末盘盈吗？

王晶老师 解答

2020-03-01 13:09

恩恩。盘一下库存里面的货物做盘盈

温婉的画板 追问

2020-03-01 13:14

好的，像这种情况那盘盈怎么做分录呢？

王晶老师 解答

2020-03-01 13:15

盘盈：
借：库存商品
  贷：待处理财产损溢
落实后
借：待处理财产损溢
  贷：管理费用

温婉的画板 追问

2020-03-01 17:30

如果不做待处理呢，做营业外收入行吗？

王晶老师 解答

2020-03-01 17:48

做收入，一般不这样做的

温婉的画板 追问

2020-03-01 17:51

我们主要是盘盈，毕竟待处理财产损益到最后还要再处理。。。这个怎么处理

温婉的画板 追问

2020-03-01 17:53

盘盈的原因也是因为历史没做库存的原因

王晶老师 解答

2020-03-01 18:42

这个贷处理最后转入管理费用了嘛

王晶老师 解答

2020-03-01 18:42

这个贷处理最后转入管理费用了嘛

温婉的画板 追问

2020-03-01 19:18

没有，最后可以怎么转呢？

王晶老师 解答

2020-03-01 20:25

转入管理费用就可以了