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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-28 15:48
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暂估收入做账时候分录：借预收账款 贷 主营收入。 开发票了怎么做账。 收到银行款项了。是不是接银行存款贷预收账款
答： 你好，暂估收入的时候做无票收入，借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个，然后开了发票，借预收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。 收到了钱，借银行存款贷预收账款。
客户付钱，记分录借银行存款，贷预收账款，后期客户不要发票了，所以没有开票，怎么做分录
答： 您好 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 在增值税申报系统作未开具发票收入申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，本来我开给客户的发票，做分录通常都是借银行存款贷预收账款。可是，现在发票开出去，钱暂时没收回来，我借方写啥呀？
答： 你好 发票开出去，钱暂时没收回来这样做分录 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 纠正你这里有个问题，开给客户的发票如果款项收到是这样做分录（贷方应当是收入，应交税费科目，而不是预收账款） 借；银行存款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）
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公司刚刚成立，开账就预收到货款，发票下月开，这个分录是做 借: 银行存款 贷：应收账款 还是做借：银行存款 贷：预收账款 等下个月发票开出后把账冲平
为什么冲预收账款，不冲银行存款？ 如果错票入账时挂的借:银行存款，怎么做负数分录？或者是挂的应收账款，后期银行收到全款或部分款，负数分录怎么做？
老师您好，做分录时财务会计和预算会计的差异项金额如何确定，比如财务会计：借：银行存款 1000 贷：预收账款 1000预算会计：借：资金结存贷：预算事业收入
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