增值税年底结转的凭证分录怎么做？有留底进项税额

forever丽 追问

2020-02-28 14:42

需不需要转进未交增值税

立红老师 解答

2020-02-28 14:44

你好，不需要的，未交增值税是平时多交的或者应交的，留抵税是留在进项税额的明细里，这样才能抵扣下期销项

forever丽 追问

2020-02-28 14:55

总账做账与申报不符，调整科目做营业外支出还是其他业务成本

立红老师 解答

2020-02-28 14:57

你好，是什么项目不符，是什么原因造成的不符？

forever丽 追问

2020-02-28 15:01

几年下来一直没对上，账归账，申报按开票

forever丽 追问

2020-02-28 15:07

增值税一直够抵扣，航天减证额总账是940（2017年前的数据），国税申报系统是240应该调申报系统还是总账

立红老师 解答

2020-02-28 15:10

你好，先要确定我们实际真正能抵多少，然后再调账。

forever丽 追问

2020-02-28 15:16

航天抵税真实是有只是申报系统跨年的费用能不能做进去

forever丽 追问

2020-02-28 15:19

收到出口退税凭证应如何做，账里只做借银行存款，贷方应交税费出口退税，造成应交税费出口退税科目贷方余额很大

立红老师 解答

2020-02-28 15:34

你好，个人理解出口退税金额在期末也是从借方转出，转到未交增值税。
抱歉，没有接触出口的业务，这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。