老师您好，当月认证了一张已退回的专票，申报的时候就把他进项转了。请问需要怎么做账务处理呢。

moriaty 追问

2020-02-28 12:12

啊?
之前做啥?
之前这张票没有做账，因为已经退回给对方了，对方没有作废或者冲红。然后我们不小心认证了。但在申报的时候就把这个做进项转出了。

maize老师 解答

2020-02-28 12:14

...退回，那这个不做账了，

moriaty 追问

2020-02-28 12:18

嗯。。进项准出来了就不管了嘛。。。

maize老师 解答

2020-02-28 12:19

但是你这个没有之前那个发票也没有红字发票吧，那这个只能不做了

moriaty 追问

2020-02-28 12:21

估计退回去之后没有冲红。。要不然咋还能被我们认证呢。但有没有红字发票是他们自己的事情吧。跟我们公司没关系吧。。。。。
我们退回去了他们重开了一张的。重开的我们已经认证了。这张重开的事做了账务处理的。

maize老师 解答

2020-02-28 12:33

是的，根据这个重新开这个做账就可以