老师有个网来的账我有点弄糊涂了，麻烦帮我解答下：珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩，在亦顺轩借给员工A一笔500块，结果报账报在了珍馐公司，现在需要把亦顺轩的500调到珍馐，然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工，相对珍馐我的会计分录做成：借：内部往来（亦顺轩）500 贷：其他应收款（B员工）-500 相对亦顺轩我的会计分录做成：借：其他应收款（B员工）500 贷：内部往来（珍馐）-500 这样对吗？

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 10:56

这是与员工的二家内账的余额，我现在要调平了，分录怎么做，本来是想细调，现在来个总的余额调也是可以的，

郭老师 解答

2020-02-28 10:58

你这个是那个公司的明细余额
第二个看出来珍馐的

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 11:00

第一个是亦顺轩的，就是亦顺轩与珍馐二个账套，他们之间用往来来做账

郭老师 解答

2020-02-28 11:02

员工拿回发票来了吗？如果拿回来了，珍馐借费用贷其他应收款员工。

郭老师 解答

2020-02-28 11:02

亦顺轩把之前做的都红冲。
因为和他一点关系都没有。

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 11:03

我现在是要把员工二边的账调平了，分录怎么做

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 11:04

但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了，所以就只想通过凭证来调平下

郭老师 解答

2020-02-28 11:06

珍馐借费用贷其他应收款员工。
这个平了吧

郭老师 解答

2020-02-28 11:06

是不是已经平了呢
一个一个的看

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 11:12

我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895，调平了

小红姐，加油！ 追问

2020-02-28 11:17

要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零

郭老师 解答

2020-02-28 11:18

亦顺轩
借其他应收款借xx费用负数
两个都平了