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老师，一月我们在开票系统开了一张红字申请单给供应商，对方发票开错了，但我们认证过了，现在这个税要转出，我们就开了红字单，这个账分录怎么做？
沈卫
于2020-02-28 10:20 发布 989次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-02-28 10:21
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老师，一月我们在开票系统开了一张红字申请单给供应商，对方发票开错了，但我们认证过了，现在这个税要转出，我们就开了红字单，这个账分录怎么做？
答： 那你直接红字冲销你的原分录就可以了
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
答： 你好，是的，没有抵扣，负数发票你们也不需要入账，只需要把正确的发票入账就是了
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老师，我们公司是一般纳税人，上几个个月供应商开给我们的进项发票开错了，我们已经认证抵扣了，现在供应商开了红字发票过来，我们需要把红字发票入账吗
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