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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-02-28 09:23

你好  那你就红冲暂估分录  借应付账款-暂估 贷原材料  按发票再做 借原材料 贷应付账款 即可

珊珊 追问

2020-02-28 09:32

老师，不用入以前年度的吗？

meizi老师 解答

2020-02-28 09:33

你好 不用 。你不涉及损益科目

珊珊 追问

2020-02-28 09:33

还有拿回来的发票数量是比我暂估的多的

meizi老师 解答

2020-02-28 09:34

你好  那你就红冲   把分录红冲了 按发票实际在入库    你要看发票是否与你实际收到的货物数量一致

珊珊 追问

2020-02-28 09:54

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-28 09:54

不客气的 帮到你就好

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借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录，用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理，但是申报增值税时，要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
同学您好，原材料的差异计入当期就可以了
2024-02-27 19:55:04
收到红字发票后，要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
收到发票的时候，借原材料 负数 贷：应付账款，负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
借：生产成本-55300 贷：原材料-55300 这个对应都需要冲掉才可以
2019-12-06 16:22:51
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