老师，2019年12月份的最后一张凭证借利润分配 贷本年利润，数据需要修改，现在是反结账去修改，还是在做一月份凭证时红冲该分录，重新做一张正确的分录呢？

阿妹 追问

2020-02-28 00:07

老师，您的意思正常做2019年12月份期末结账，不反结账，做到一月份凭证里，红冲这笔结转的本年利润，重新做一张凭证是吧？

郭老师 解答

2020-02-28 00:14

你好，可以的，

阿妹 追问

2020-02-28 00:23

嗯嗯，老师，可是现在做12月份期末结账时，提示本年利润有余额，我还是继续结账吗？只要一月份纠正过来就没问题是吗？

郭老师 解答

2020-02-28 00:30

你没有结账？
没有结账在12月份结账的

阿妹 追问

2020-02-28 06:55

老师，2019年12月份做完了，现在做2020年一月份的帐之前不是要做期末结账么

郭老师 解答

2020-02-28 07:28

是的
结账之前是结转本年利润