金蝶年度结账了，还可以反结账吗？

努力 追问

2020-02-27 08:46

金蝶kis标准版

辜老师 解答

2020-02-27 08:47

可以的，可以反结账的

努力 追问

2020-02-27 08:49

怎么操作啊？我点了“期末结转”里面的“期末反结账”显示不能反结账哦

辜老师 解答

2020-02-27 08:51

就是点这里的啊，他提示什么错误

努力 追问

2020-02-27 08:55

提示:年初时不能执行反结转，请使用上年年末时备份的账套数据

辜老师 解答

2020-02-27 08:56

你现在是反结19年12月的帐撒

努力 追问

2020-02-27 08:56

但是我一月份的账已经做好了，而且工作量很大的，，，重新做的话好麻烦。

辜老师 解答

2020-02-27 08:58

你要到19年去，才能进行反结账的

努力 追问

2020-02-27 08:58

对啊，我发现12月有一笔预收账款做成银行存款了。银行期初不对

辜老师 解答

2020-02-27 08:59

你这个可以进行调整的，你现在1月进行调整就可以，

努力 追问

2020-02-27 09:00

怎样调整？

辜老师 解答

2020-02-27 09:04

你当时是怎么做凭证的

努力 追问

2020-02-27 09:23

谢谢老师！问题已经解决。我把2019备份的账套改好，重新结账。新的账套里再“引入凭证”把1月的凭证引入。

辜老师 解答

2020-02-27 09:24

是的，这样是可以的