借 预收账款 贷 预收账款 其他应收款 这样做分录可以吗？

zero 追问

2020-02-26 18:04

不是对冲

郭老师 解答

2020-02-26 18:07

具体的什么业务的

zero 追问

2020-02-26 18:09

借 预收账款 5000
贷 预收账款 2000
     其他应收款 3000

郭老师 解答

2020-02-26 18:12

从科目看没问题
可以

zero 追问

2020-02-26 18:13

就是收了别人全额保险保险 然后 我要退回那部分返利给别人

郭老师 解答

2020-02-26 18:14

你单位主营是保险的吗

zero 追问

2020-02-26 18:14

不是 汽车

zero 追问

2020-02-26 18:15

很难说清 我想问这个分录成立吗？

郭老师 解答

2020-02-26 18:16

有利润的吗
没有的借银存贷其他应付款
支付做相反的