12月份有一张凭证已经摊销将数据对调了，金蝶系统不能反年结，该怎么调整凭证啊

时间在煮雨！ 追问

2020-02-26 08:59

老师帮忙看一下该怎么调整

玲老师 解答

2020-02-26 09:03

你说一下你错到哪里了，然后我给你写调整的分录

时间在煮雨！ 追问

2020-02-26 09:04

就是两个摊销 我图片有发你 能看到吗

玲老师 解答

2020-02-26 09:14

看到了，但不是知道具体错在哪了  你要说一下错在哪了，然后给你写更正分录

时间在煮雨！ 追问

2020-02-26 09:29

就是其实绿化摊销的金额是涂料金额，涂料金额是绿化金额 ，两个对掉了

玲老师 解答

2020-02-26 09:42

借就是科目不变，借涂料 贷绿化  这样做更正分录

时间在煮雨！ 追问

2020-02-26 09:44

要不要涉及到以前年度调整

玲老师 解答

2020-02-26 09:59

你好，金额不大，重要性原则 不用也可以的

时间在煮雨！ 追问

2020-02-26 10:03

没明白

玲老师 解答

2020-02-26 10:11

就是金额小 不用以前年度损益 调整科目