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郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-24 22:09

能修改以前年度的报表可以补的

火星上的香菇 追问

2020-02-24 22:11

从来没有弄过，请教老师教一下

郭老师 解答

2020-02-24 22:13

你税务局的报表能修改吗
能的话补做到12月之前的单据找到
按业务做就可以
日期写12月

火星上的香菇 追问

2020-02-24 22:18

修改应该要联系管理员，单据就是固定资产发票吗？其他的费用票不要可以吗？我可不可以从公司变为一般纳税人那个月把固定资产补上呢，之前的就不做，因为之前也有购买几十台车

郭老师 解答

2020-02-24 22:19

对的
你发票上面有时间吧
你录入原值，然后需要计提几个月的折旧补到12月份就行

火星上的香菇 追问

2020-02-24 22:23

那税务报表是需要修改哪几张

郭老师 解答

2020-02-24 22:29

资产负债表利润表现金流量表
还有企业所得税

火星上的香菇 追问

2020-02-24 22:31

哦哦，那如果修改很麻烦的话我可不可以不管它，固定资产进项票可以抵扣吗？

郭老师 解答

2020-02-24 22:32

不修改就做到今年的

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固定资产清理增值税申报表填报如下： 　　假定该资产原值10万元，计提折旧1万元，现出售价格9.5万元，填写公式如下： 　　1、主表： 　　第5栏“（二）按简易征收办法征税货物销售额”填列9.5÷1.04=9.13 　　第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 　　第23栏“应纳税额减征额”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 　　2、附表一： 　　因按规定不允许开专用发票，假设已开具普通发票，在第10栏“开具普通发票”对应的“4%征收率”的列次填报。销售额、应纳税额与主表第5栏、第21栏一致。 　　注意： 　　1、如果销售的是2009年1年1日以后的应该按销售货物适用税率填列。 　　2、如果是销售以前的，应该按4%填列在21行，减征50%填在23行。
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