送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-07 11:36

是的按13%这个去申报,这个填写附表1中第一行,你这个可以去开专票13%或者是普通发票也可以

大方的汉堡 追问

2019-10-07 11:51

老师,除了附表1中第一行需要填之外,申报主报中第1-2栏是自动导入,其他表格呢?固定资产折旧还需要吗?

maize老师 解答

2019-10-07 11:57

那需要看你有没有不需要填写,你这个申报增值税,

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你好 09年之后的固定资产的吗
2021-03-27 07:35:03
固定资产清理增值税申报表填报如下:   假定该资产原值10万元,计提折旧1万元,现出售价格9.5万元,填写公式如下:   1、主表:   第5栏“(二)按简易征收办法征税货物销售额”填列9.5÷1.04=9.13   第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23栏“应纳税额减征额”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按规定不允许开专用发票,假设已开具普通发票,在第10栏“开具普通发票”对应的“4%征收率”的列次填报。销售额、应纳税额与主表第5栏、第21栏一致。   注意:   1、如果销售的是2009年1年1日以后的应该按销售货物适用税率填列。   2、如果是销售以前的,应该按4%填列在21行,减征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
当申报固定资产清理时,一般纳税人需要填写的内容包括本次报废的固定资产名称、本次报废的固定资产原值、累计折旧、本次报废的净残值、报废原因等。
2023-03-10 10:03:30
你好 填写在13税率的销售额里 
2021-09-16 11:02:49
按15000换算为不含税金额申报
2025-05-07 15:58:04
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