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朴老师

职称： 会计师

2020-02-23 16:21

目前软件中有三种结转方法，分别是：月末一次加权平均法，按比例结转和全额结转：

1、月末一次加权平均法：需要【库存商品】和【主营业务收入】同时启用【存货】辅助核算；如果只有【库存商品】启用【存货】辅助核算时，期末结转销售成本界面支持生成结转清单，需在清单界面手工录入结转数量；

具体操作：【结账】-【期末处理】-【结账试算】-【结转销售成本】-【生成凭证】
说明：结转数量，可以根据凭证中【主营业务收入】科目的商品数量自动带出，也可以根据结转需要，手工修改。

 

2、按比例结转：无论是否启用【存货】辅助，都可以根据主营业务收入预计结转百分比来进行结转；

具体操作：点击【结账】-【期末处理】-【结账试算】，然后把鼠标放到【结转销售成本】未结转的金额上，会出现一个弹框，修改【预计结转百分比】为您需要的比例，
3、全额结转：无论是否启用【存货】辅助，都可以将现在库存商品科目下所有余额进行结转。

具体操作：点击【结账】-【期末处理】-【结账试算】，然后点击【结转销售成本】模块下的【生成凭证】，系统会自动打开本期销售成本的一个结转清单，结转清单界面选择右上角的【全额结转】，然后再点击【下一步】生成凭证，保存凭证就可以了。

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