邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-02-21 15:45
你好，废品的不需要有经营范围 这些是废铁还是什么的？ 答
据实申报就行，不需要搞什么无票收入 答
您好 单位缴存比例一般是选择8% 有的单位最低的是5% 答
您好！ 因残损、短少、品质不良或者规格不符原因，由进出口货物的发货人、承运人或者保险公司免费补偿或者更换的相同货物，进出口时不征收关税。该企业应缴纳进口关税=（30%2B1）×30%=9.3（万元） 答
同学你好 分红给个人了吗 答
老师好，我想请问一下我公司在一个平台上收到客户的应付账款，现在我们将这个应付账款贴现，贴现得费用可以开专票抵扣吗？
答： 你好，贴现是针对票据（应收票据），没有针对应付账款的贴现 如果是一般纳税人，取得贴现费用的专用发票，进项是可以抵扣的
以货物抵扣应付账款，货物开票金额48000.实际抵扣账款46000.产生的差额应该进入什么费用
答： 借应付账款 营业外支出 贷主营业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
应付款1万 对方开了专票1万 付了1万 可抵扣部分怎么做账
答： 你好，票的税率为多少？可抵扣部分做应交税费/增值税/进项税额
支付开票系统维护费，支付时：应付账款，贷：银行存款，收到发票时：借：管理费用，贷：应付账款，在全额抵扣维护费的时候，怎样做分录呢？
老师，您好！12月的快递费，1月开过来的发票（专票），1月付款，那现在做12月的账时，是借：销售费用-运输费 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款 吗？
月末收到的专票，抵扣联我要当月抵扣，但是还没有付款，要挂应付账款，我用发票联作为附件，付款时用复印的发票联作为附件可以吗？还是挂账时用抵扣联，付款时用发票联呢？
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