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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-02-18 16:08

先检查一下年初是否有余额，如果有，则账务处理有问题，此余额应计入未分配利润-----以前年度。
之后检查一下本年度损益结转的设置是否准确，是否将本年利润的结转包含了所有损益类科目。

如果有问题，可重新进行凭证结转，不建议你作后台更改

浅看、温暖 追问

2020-02-18 16:09

去年年末是没有余额的，现在重新建20年的账就有了余额

龙枫老师 解答

2020-02-18 16:14

您好，您可以在2020补做

浅看、温暖 追问

2020-02-18 16:18

主营业务收入，未分配利润，主营业务成本，营业税金和附加，还有销售，管理费用今年的期初余额都有余额，不知道该怎么做了

浅看、温暖 追问

2020-02-18 16:18

查了一下去年年底已经都结转了，余额都是0的

龙枫老师 解答

2020-02-18 16:21

你做一笔凭证重新结转的啊

浅看、温暖 追问

2020-02-18 16:25

不用管去年的那笔结转，这个月再重新做一份，这样也可以吗

龙枫老师 解答

2020-02-18 16:32

你好，因为现在有余额重新结转就行的

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先检查一下年初是否有余额，如果有，则账务处理有问题，此余额应计入未分配利润-----以前年度。 之后检查一下本年度损益结转的设置是否准确，是否将本年利润的结转包含了所有损益类科目。 如果有问题，可重新进行凭证结转，不建议你作后台更改
2020-02-18 16:08:20
您好 成本科目要录入期初数据 损益类科目不要
2019-05-26 07:27:21
你的本年利润是怎么来的
2019-10-14 11:15:36
这个应该结转录入期初未分配利润里面的
2017-09-11 16:19:53
一、采用往来项目核算的。 1，先双击核算项目那一格，打开对话框。 2，点击左下角的增加按钮，打开对话筐。 3，输入业务编号，摘要，金额，选择对应的往来单位。点击确定即可。 二、有明细科目的。 需要从最后一级科目录入期初余额，录入的金额需要刷新才能显示汇总的金额。 三、对于没有明细的科目的 直接在其对应的地方输入期初余额。 四、期初数据录入完成后，须试算平衡。试算不平衡时，下拉到最后一行，用加减话计算其中的差异。查找原因。调整期初余额。待试算平衡后方可启用帐套。
2018-07-20 16:50:31
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