货到，票未到，并已销售，几月后票到，怎样补进项税，销项税及成本

郭老师

职称：初级会计师

2020-02-17 17:45

销项不用动
货物到了借库存商品贷银存
销售出去借主营业务成本贷库存商品
进项发票到了
红冲暂估的借应付帐款贷库存商品
借主营业务成本负数贷库存商品负数
然后做发票的借存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。

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精选问题

老师印花税我们一直没交。手里有纸质的。然后问

没有这个税种认定的就是按次申报可以答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额问

对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的答
预估收入在电子税务局哪里申报？问

正常按正常收入填写申报答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎问

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转问

汇算的时候纳税调增就行答

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