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可儿
于2020-02-16 18:59 发布 802次浏览
文老师
职称: 中级职称
2020-02-16 19:37
您好,您现在调整2019年度的账务,通过以前年度损益调整科目的
可儿 追问
2020-02-16 19:38
还没结帐,有调整直接12月做凭证
2020-02-16 19:39
帮忙看下房租有少计提
文老师 解答
2020-02-16 19:46
您补计提的7-10月份的是不是重复了,您看一下您一年一共计提了几个月的
2020-02-16 19:49
7-10月计提金额不是不含税金额和发票上对不上,之前另一会计做的,不知那数据怎么来
2020-02-16 19:58
那您每月的房租金额不确定吗
2020-02-16 19:59
固定的,不知数据怎么来的,如果有错要更改,刚好12月还沒结帐,先调整
2020-02-16 20:02
那他做的记账凭证后面有没有凭证的附件
2020-02-16 20:03
没有
2020-02-16 20:05
那房租放票有的是吧,有具体是多久的房租吗
2020-02-16 20:06
今年
2020-02-16 20:07
那就是一年的房租是吗,那就可以12个月平均摊销
2020-02-16 20:20
是全年的,帮忙看下哪里错了,房租有少计提吗
2020-02-16 20:34
您这上面备注发票的都是房租的发票吗
2020-02-16 20:36
对的
2020-02-16 20:43
您这每次的发票是根据什么来开的
2020-02-16 20:44
有收到发
2020-02-16 20:47
那您就把发票都加起来然后和计提的比较,差额就是需要调整的金额
2020-02-16 20:48
好的谢谢老师
2020-02-16 20:57
不客气,这是我们的职责所在
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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