老师麻烦看下19年帐哪需要调整，房租计提有少计提沒

可儿 追问

2020-02-16 19:38

还没结帐，有调整直接12月做凭证

可儿 追问

2020-02-16 19:39

帮忙看下房租有少计提

文老师 解答

2020-02-16 19:46

您补计提的7-10月份的是不是重复了，您看一下您一年一共计提了几个月的

可儿 追问

2020-02-16 19:49

7-10月计提金额不是不含税金额和发票上对不上，之前另一会计做的，不知那数据怎么来

文老师 解答

2020-02-16 19:58

那您每月的房租金额不确定吗

可儿 追问

2020-02-16 19:59

固定的，不知数据怎么来的，如果有错要更改，刚好12月还沒结帐，先调整

文老师 解答

2020-02-16 20:02

那他做的记账凭证后面有没有凭证的附件

可儿 追问

2020-02-16 20:03

没有

文老师 解答

2020-02-16 20:05

那房租放票有的是吧，有具体是多久的房租吗

可儿 追问

2020-02-16 20:06

今年

文老师 解答

2020-02-16 20:07

那就是一年的房租是吗，那就可以12个月平均摊销

可儿 追问

2020-02-16 20:20

是全年的，帮忙看下哪里错了，房租有少计提吗

文老师 解答

2020-02-16 20:34

您这上面备注发票的都是房租的发票吗

可儿 追问

2020-02-16 20:36

对的

文老师 解答

2020-02-16 20:43

您这每次的发票是根据什么来开的

可儿 追问

2020-02-16 20:44

有收到发

可儿 追问

2020-02-16 20:44

有收到发

文老师 解答

2020-02-16 20:47

那您就把发票都加起来然后和计提的比较，差额就是需要调整的金额

可儿 追问

2020-02-16 20:48

好的谢谢老师

文老师 解答

2020-02-16 20:57

不客气，这是我们的职责所在