审计查出来，12月漏记一笔银行询证函资信费用300。现在做调整我要怎么入账，要做到2019年里

暖暖老师 解答

2020-02-16 18:35

借利润分配～未分配利润300
贷以前年度损益调整300

kun 追问

2020-02-16 18:36

就这样做？不走其他科目？

kun 追问

2020-02-16 18:37

那我2019年12月报表需要修改？

暖暖老师 解答

2020-02-16 18:38

就这样，不需要改19年的报表

kun 追问

2020-02-17 15:03

只要调账是吗？报表按之前的吗？那2020年1月报表的期初数不是会有差异吗？

暖暖老师 解答

2020-02-17 15:04

不需要修改19年的报表

kun 追问

2020-02-17 16:14

我1月资产负债表不平，就差300

暖暖老师 解答

2020-02-17 16:20

你结转以前年度了没有

kun 追问

2020-02-17 16:25

没有

暖暖老师 解答

2020-02-17 16:26

需要结转到利润分配才可以的