送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-16 15:51

是的,通过以前年度损益科目调整。

小胡 追问

2020-02-16 16:00

通过以前年度损益调整,会影响资产负债表和利润表之前的勾稽关系吗?

宇飞老师 解答

2020-02-16 16:07

会影响资产负债表和利润表的,分录是这样
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配-未分配利润
   应交税费-应交所得税

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相关问题讨论
那个个人部分是包括再应付职工薪酬工资里面,你之前问题可以截图给我看下么
2019-06-21 09:59:28
你好,你计提的时候没有通过损益科目核算吗?
2019-06-10 15:08:34
你好,是的,可以用以前年度损益调整科目
2019-01-08 15:41:42
@费亦青608:是需要我自己手动调整,还是在期末结转的时候,以前年度损益调整科目就也随同其他科目一起自动结转了呢?
2017-07-07 21:15:46
是的,通过以前年度损益科目调整。
2020-02-16 15:51:52
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