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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-02-16 13:41

你好，没有这个业务就不用填，就是有没有别人给你代扣代缴的

梦津美 追问

2020-02-16 14:33

好的，谢谢老师

小云老师 解答

2020-02-16 14:34

不客气，满意请五星好评，谢谢

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你好代扣代缴的增值税我们不可以抵扣的
2019-11-13 08:14:24
你好，在预交税额栏次
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您好，您具体是什么情况退税
2019-08-08 12:28:26
你好，没有这个业务就不用填，就是有没有别人给你代扣代缴的
2020-02-16 13:41:15
需要在账面上反映，私募基金于基金管理公司分开核算，代扣代缴的增值税作为基金管理公司与私募基金的往来的处理。实际缴纳增值税时：借：应交税费-应交增值税（代缴税费） 贷：银行存款 收到私募基金的还款时冲销代缴税费科目 在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码。
2020-01-09 10:52:07
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