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送心意

朴老师

职称： 会计师

2025-11-04 17:05

母公司 A 支付时借：其他应收款 —— 子公司 B 5000贷：银行存款 5000
子公司 B 确认时借：管理费用 —— 中介费 5000贷：其他应付款 —— 母公司 A 5000

玲玲? 追问

2025-11-04 17:09

开发票的时候开的是母公司B的发票可以吗？

玲玲? 追问

2025-11-04 17:10

因为领导不想走往来款，说这样要经过大家股东同意

朴老师 解答

2025-11-04 17:17

同学你好
子公司是B不是吗

玲玲? 追问

2025-11-04 17:39

我说错了。支付这5000块，中介开发票是开哪个公司的

朴老师 解答

2025-11-04 17:40

这个要开给B，签委托付款协议就可以

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相关问题讨论
借：银行存款 贷：财务费用-利息收入
2026-10-09 17:00:35
商品的需要你的入库单对方的发货单
2026-10-09 10:11:27
同学您好，1万元减去5000基本扣除项，应纳税所得额5000元，个税=5000*3%=150元
2026-10-09 12:03:23
你好，应该是18万才对的
2026-10-09 14:07:57
您好，财务部可以说，公司已经是一般人，后续尽可能开专票进来，付款还是一样的，这个不影响的
2026-10-09 11:15:38
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