老师你好,想问一下,报税进口料件内销后在海关补缴税款后,进入国内,销售给国内客户还需要缴纳增值税嘛?原海关处补缴的增值税可以抵扣吗?
友好的橘子
于2020-02-14 10:55 发布 1789次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,需要交税的,海关处缴纳的进口税可以抵
2020-02-14 11:01:04

您好,您认证了,有留抵的税额,可以用留抵税额的
2019-06-21 20:37:37

您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

您好,是的,只可以抵扣增值税
2019-11-13 15:53:29

你好,逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
2021-12-31 22:25:44
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