老师，我没有付对方单位钱，对方给我开的普通发票，我先给对方挂帐，是借:管理费用，贷:应付账款，是吧？？

天使爱美丽 追问

2020-02-12 15:51

但是是19年12月份，我同事没给挂帐，直接做的借:管理费用，贷:现金，我是不是得把她做的分录全部红冲

郭老师 解答

2020-02-12 15:52

借现金贷应付帐款
做这个的

天使爱美丽 追问

2020-02-12 15:53

不是得原路冲么

郭老师 解答

2020-02-12 15:54

跨年了
不建议原路冲

天使爱美丽 追问

2020-02-12 15:55

老师，那您帮我看一下，我这样做的话，算不算错呢？

郭老师 解答

2020-02-12 15:56

你好
不算错的，跨年了上面的费用涉及以前年度损益调整

天使爱美丽 追问

2020-02-12 15:56

那如何按老师的方法做的话，就不涉及以前年度损益调整了吧

郭老师 解答

2020-02-12 15:57

你好，是的，

天使爱美丽 追问

2020-02-12 15:58

谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-12 15:59

不用客气的，