老师，请问1月份购进商品一批，发票未收到，这批货已卖出，并给客户开具了相应的销项发票！供应商本承诺1月31日给我们把进项发票开进来的，但受疫情影响，1月份开不了了，2月份才能把进项开给我们！请问这样操作可以吗？主要是我们已经给客户开了销项了！

郭老师 解答

2020-02-11 23:27

你先暂估入库的
按暂估的结转成本

White 追问

2020-02-12 08:39

您好，就是现在缺进项发票。。。得大额缴税，，不知道有没有什么办法？谢谢！

郭老师 解答

2020-02-12 08:40

你好
去申请延期交税的

White 追问

2020-02-12 08:49

那到下个月申报时有足够的留抵进项了，能抵掉本月的这个税款吗？谢谢！

郭老师 解答

2020-02-12 08:58

申请延期交税了的可以

White 追问

2020-02-12 10:08

税务局反馈 延期交税， 下月申报的进项没有办法抵扣这部分税款的，只能抵扣2月份之后的

郭老师 解答

2020-02-12 10:09

那延期就没有意义了

郭老师 解答

2020-02-12 10:09

我这边可以用二月份的进项来抵扣