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郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-11 17:02

你好
你要计提在一月份的是吗

黑夜的黑不是黑 追问

2020-02-11 17:03

1月份就已经发了。现在做1月份账如何处理？

郭老师 解答

2020-02-11 17:06

年终奖一年一次
19年计提过的吗
你要计提到19还是20年

黑夜的黑不是黑 追问

2020-02-11 17:14

2020年

黑夜的黑不是黑 追问

2020-02-11 17:15

2019 年没有计提过

郭老师 解答

2020-02-11 17:15

借管理费用-工资贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存，应交税费

黑夜的黑不是黑 追问

2020-02-11 17:17

借管理费用是不是要区分一下研发人员、销售人员分别计研发费用和销售费用？

郭老师 解答

2020-02-11 17:18

是的
按受益部门

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相关问题讨论
你好 你要计提在一月份的是吗
2020-02-11 17:02:44
你好，如果是上一个月没有计提，那么，你们在实际缴税的时候进行结转就可以了 借， 应付职工薪酬 这里是个人所得税部分 贷，银行存款
2022-03-11 07:38:07
计提工资和社保时 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2021-10-16 10:58:50
你好，多计提的红冲，少计提的补计提
2020-06-18 08:55:24
你好，发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 补提借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬
2024-01-12 22:44:55
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