商贸企业月末需要结转本年利润吗

幸福时光 追问

2020-02-10 19:03

月末结转销售成本和费用类科目，12月底结转本年利润可以嘛

邹老师 解答

2020-02-10 19:04

你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润可以每个月结转，也可以年底一次性结转

幸福时光 追问

2020-02-10 19:24

幸福时光 追问

2020-02-10 19:24

应交多少增值税

邹老师 解答

2020-02-10 19:30

你好
应交增值税=销项税额—（进项税额—进项税额负数）

幸福时光 追问

2020-02-10 19:48

邹老师 解答

2020-02-10 19:49

你好，针对这个图片还有什么疑问吗？

幸福时光 追问

2020-02-10 19:50

请问下月末结转对吗？怎么检查资产负债表和利润表的正确与否

邹老师 解答

2020-02-10 19:52

你好，从形式上看是正确的
报表数据是否正确，就需要与相应明细账数据核对
比如货币资金期末余额是否等于库存现金+银行存款+其他货币资金   科目余额之和

幸福时光 追问

2020-02-11 10:35

幸福时光 追问

2020-02-11 10:36

幸福时光 追问

2020-02-11 10:37

负数发票是我一月份开出的，这个销项税额按那个数字，报税的时候

邹老师 解答

2020-02-11 10:40

你好
销项税额的数据按实际销项税额数据，也就是24192.53

幸福时光 追问

2020-02-11 11:57

邹老师 解答

2020-02-11 11:58

你好，针对这个图片还有什么疑问吗？

幸福时光 追问

2020-02-11 12:00

你好，每个月月底我都会网银发工资27900发到开户行，请问这个是什么意思？我们实际都是发现金的，公司一共十几个人，这张表有些名字都不是我们公司的，是不是按照这张表发个人所得税啊

邹老师 解答

2020-02-11 12:02

你好，我根据你这个描述（每个月月底我都会网银发工资27900发到开户行），说明是打款到银行委托银行发放工资
但是根据你后面描述（我们实际都是发现金的），那就是前后矛盾了
有些名字都不是你们公司的，那怎么会给这些人发放工资呢？
应当按单位工资表情况做个人所得税申报才是的

幸福时光 追问

2020-02-11 12:09

这样可以作假吗，工资付现金的，有几个都是老板的亲戚

邹老师 解答

2020-02-11 12:41

你好，从规定来说当然是不能作假的
应当做到申报工资，实际工资，人员情况一致才是的

幸福时光 追问

2020-02-11 12:43

万一查到了是不是很麻烦

邹老师 解答

2020-02-11 12:43

你好，查到了作假可能会面临补交税款，加收罚款的处罚的