老师，结转本年利润从哪取数？

叶子 追问

2020-01-13 19:11

老师，是圈起来的这个数吗？

邹老师 解答

2020-01-13 19:15

你好，是的，是这个金额，结转分录是
借；本年利润 93511.34，贷；利润分配——未分配利润 93511.34

叶子 追问

2020-01-13 19:17

这个数跟利润表的对不上呀

邹老师 解答

2020-01-13 19:19

你好，相差金额刚好是你当月的利润总额负数金额
你提供的科目余额表是做完12月份账务处理，结转了损益之后的科目余额表？

叶子 追问

2020-01-13 19:29

老师，刚才数据没有刷新，科目余额表出来的93511.34这个数有问题，我已经重新结转了，现在本年利润借贷方都为0，是不是借代表结转正确？

邹老师 解答

2020-01-13 19:32

你好，结转之后本年利润科目余额为0，说明结转本年利润到利润分配——未分配利润的金额是正确的