为什么第十九栏本期应纳税额填列数据与公式所计算出数据不符

王钰洋 追问

2020-02-08 11:46

不过图里的第十九栏数据根据前面公式来算 得出的数字与所填列的不符。进项、销项和进项税转的数字都是正确的。老师看可能会是什么原因导致不符事项

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 12:16

你有什么问题啊？你这里的销项，减去进项就是等于你的19呀。

王钰洋 追问

2020-02-08 12:41

本年累计数里销项减去进项不等于19栏的数

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:08

你不是还有进项税额转出吗
你申报当期的数据对了就行了
累计数系统自动 帮你累计，怎么可能 有错误 
错误 也是你自己计算错误

王钰洋 追问

2020-02-08 14:28

图里进项税额转出只有3万多元，加上进项税额转出后，应纳税额本年累计额实际的和填报的依旧有差额。 此外纳税申报表中进销项和进项转出本年累计数等于各月累计，而应纳税额的本年累计数不等于各月累计相加

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 14:32

怎么会呢
你这里系统自动累计的
系统怎么可能加错呢
你这里
销项-进项➕进项税额转出

王钰洋 追问

2020-02-08 17:19

对的 我就是按这么算的 算出的数和纳税申报表上的数不符

王钰洋 追问

2020-02-08 17:24

本年累计销项是1832万，进项是1024万，进项转出3.4万。按照公式计算得出的应纳税额应该是800多万，但纳税申报表里第19栏的数是356万元，差了400来万

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 17:27

我刚计算器计算了一下，却是不相等的。
你查一下你之前每一期的申报表，看是从哪一期开始不想等的

王钰洋 追问

2020-02-08 17:29

每一期申报表单月发生额都正确，前11个月本年累计数也是正确的，只有最后一期的本年累计数有差异

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 18:03

不应该，如果前面都正确，你这里应该也是正确的啊。
你这里看一下上期累计金额和本期累计的差额是不是就是当期数据

王钰洋 追问

2020-02-08 18:06

不是 上期累计的数据是700多万，加上这期的96万正好800多万，这数应该是正确的。但唯独最后一期的累计数是300多万

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 19:08

不应该是796万吗