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郭老师
职称： 初级会计师
2020-02-06 18:07
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老师，我19年12月工资忘记计提了，已缴纳企业所得税，2020年1月做账怎么补提？
答： 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 汇算清缴可以抵扣
请问几月份计提企业所得税，还有缴纳企业所得税，计提和缴纳企业所得税的分录怎么做？
答： 一、计提的分录 借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 二、结转的分录 借：本年利润 贷：所得税费用 三、缴纳的分录 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款（或库存现金） 计提企业所得税应该是：3月末、6月末、9月末、12月末。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
企业所得税汇算清缴后缴纳的企业所得税如何做账呢
答： 汇算清缴后补缴的所得税会计分录如下： (1)汇缴后应补缴所得税： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 (2)缴纳所得税： 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 (3)结转到未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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