送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-05 21:38

多发了工资是嘛
比如应该支付20
实际支付30
借应付职工薪酬30贷银存

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-05 21:39

对,没有扣除个税和五险一金就发出去了

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-05 21:39

下个月发工资是要补扣

郭老师 解答

2020-02-05 21:41

下个月本来发20
扣除个税2,个人负担的社保8
借应付职工薪酬20
贷应交税费2
其他应收款8
银存10

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-05 21:45

老师那已经公司先代缴了个税呢,这个要写分录吗?

郭老师 解答

2020-02-05 21:47

做缴纳的,借应交税费贷银存

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-05 21:47

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-05 21:47

不用客气的,新年快乐

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相关问题讨论
多发了工资是嘛 比如应该支付20 实际支付30 借应付职工薪酬30贷银存
2020-02-05 21:38:19
你好,已经发放的可以不用再体现
2019-08-23 15:37:28
具体在公司里面,具体的工资包含实际发的工资加个人负担的社保加个税。
2020-04-29 17:09:26
你好,计提工资的时候,里面是包括个人所得税的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税
2018-01-11 14:46:58
借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 现金
2019-03-20 16:24:27
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