你好，想问下上个月做的发放工资的分录两个部门弄反了，这个月要怎么操作

Z2245667 追问

2020-02-05 12:35

是的，费用弄错了

maize老师 解答

2020-02-05 12:39

12月这个错吧，你这个账是12月错误吧，我看法是反结账进去修改，之后去税局财务报表更正改下利润表

Z2245667 追问

2020-02-05 12:45

好的，还有个问题，付了一年的房租，每个月的分录怎么做

maize老师 解答

2020-02-05 12:47

借预付账款贷其他应付款，按月做借管理费用 贷预付账款