送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-04 15:03

主要是看你这个其他应收款具体是啥情况,

王蕾227 追问

2020-02-04 15:05

款是支付给个人的劳务费,一直未拿发票来

maize老师 解答

2020-02-04 15:05

那做费用和成本,纳税调增就可以,要是跨年做以前年度损益调整,不要挂账上,

王蕾227 追问

2020-02-04 15:08

那涉及的个税也是由我们代扣代缴吗

maize老师 解答

2020-02-04 15:09

那涉及的个税也是由我们代扣代缴吗 是的,但是光代扣个税不行,还需要对方交增值税和附加税才可以税前扣除

王蕾227 追问

2020-02-04 15:12

目前我挂账是因为这笔钱公司已经付了,涉及金额几百万,但是对方不提供发票,我们老板也不愿意代扣代缴个税,我这边直接入了成本,然后填增没有问题,就是企业不愿意承担个税,我做会计的会不会也会被税务罚啊

maize老师 解答

2020-02-04 15:15

那你不做挂这么多长期挂后续稽查税局也会问,

王蕾227 追问

2020-02-04 15:17

可以2020年处理吗,就说2019年不晓得是成本,因为我也是2019年才来没多久

maize老师 解答

2020-02-04 15:18

跨年那做以前年度损益调整

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