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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-02-02 18:41

这个由于没有进项税，只能少做销售收入处理，如果是开具发票了，必须做收入，确认销项税额。
对于一月份没有开具发票，因此网上是无法勾选进项税发票，确认进项税的，因此进项税数据已经确定，对于销项税额，开具发票了，销项税额也是确定的，只能少做无票的收入，延迟确认这部分的收入，就是不开具发票的收入。

付红英 追问

2020-02-02 18:44

全部都是开了发票的，但是进项没有，我可以现在补开来先填在其他栏次次月在其他栏次填填负数冲平，然后把认证的天上去不？

江老师 解答

2020-02-02 18:45

这个没有此处理方式。直接交税了。因为金税三期是需要对当月销项税额比对一致，才能报税的。

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相关问题讨论
您好，一般纳税人就是销项减去进项计算增值税
2021-02-02 10:53:38
您好，一般纳税人应交增值税等于销项减进项，减留底加进项转出
2020-07-30 13:22:37
要交的增值税=20-10=10万，交增值税附加（要根据具体数据）=10万*税率。 进项除了新规的车票，火车票，飞机票，过路费等，其他发票必须是专票。
2019-05-22 17:01:56
你好，嗯嗯，不用缴纳了呢
2019-10-08 15:29:25
你好，按照销项进去进项税额，缴纳增值税
2019-12-25 10:26:13
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