老师你好， 我去年四个月产假，当时公司代扣缴纳四金，做账其他应收款， 产后我工作后把钱还给公司，但是财务没冲掉其他应收款，反而继续在其他应收款做下去， 这样我就是等于欠了公司八个月的钱， 那怎么做平账目呢？ 我冲掉了四个月的，但是还有四个月的我做到借银行存款贷其他应收款 ，这么一来银行存款就是多了这笔钱 怎么处理？

王 追问

2020-01-21 08:52

我没有把它冲掉，而是做成了借银行存款，贷其他应收款，其他应收款没有余额了，银行存款有了差额，这种情况怎么做？

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 08:55

之前的钱还给公司了没有。如果说之前的钱还给公司之后，你这个之前的会计这个样子做账，他的这个钱会多出来，那么你现在平掉之后，你的钱正好是正确的呀。

王 追问

2020-01-21 09:02

钱是还给公司了，直接从我的工资扣掉。问题就是惯性处理了。

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 09:18

看一下之前这个会计做账的时候，如果说他这一块儿的分录做错了，那么之前他的这个钱就是对不上的。你现在调频之后，你的钱财应该是对上的。

王 追问

2020-01-21 09:28

问题就是头大，看不清楚他的账，有点乱。现在是我调整之后这个借方银行存款余额就不对了，或者我不应该这么调整 。头大怎么弄

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 09:46

如果说你现在调整之后，你的这个钱是不对的，那么她之前的错误就不止这一处错误，肯定还有工资这一块儿的错误。你现在跨年了，没有调整之后，你的钱是多了还是少了？