请问，之前做账的把付给公司员工的工资做的是借其他应收款，贷银行存款。并没有报个税，因为当时说工资只报老板的所以这么做的，请问我现在怎么操作呢？

yokii 追问

2019-12-27 10:49

没有计提

郭老师 解答

2019-12-27 10:55

借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应收款。

yokii 追问

2019-12-27 10:56

好的老师，请问补报的话是现在这个月吗？也就是我1月申报吗？

郭老师 解答

2019-12-27 10:59

你好，你是这个月发的话，可以

yokii 追问

2019-12-27 10:59

是7月份的事情了，怎么办呢

郭老师 解答

2019-12-27 11:03

你个税系统里怎么选？报的是零吗？

yokii 追问

2019-12-27 11:06

我看了下，之前的财务就没有报这两个员工，只报了老板。他就把这个工资做到其他应收款里了。

郭老师 解答

2019-12-27 11:20

那你这个月一块补上。

yokii 追问

2019-12-27 11:26

请问老师，那个税系统申报的时候就是7月的工资（补）+12月的工资一起申报？

郭老师 解答

2019-12-27 11:27

你好，是的。