想问：小规模自开的购进农产品发票如何填报增值税只有一笔购进，次季冲了又该怎么填报呢？

唠叨的指甲油 追问

2020-01-21 10:25

没明白，我空报了要改两个季报表3季度开的，4季度冲了怎么填报表

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 10:37

我是没有明白你的意思。首先，你在开具的档期里，有没有把这个进项税额填在你的申报表里面。

唠叨的指甲油 追问

2020-01-21 10:45

开具的税期里是空表填报的，冲红的税期也是空表填报的现在要改两个税期的报表，不知道怎么填在那填写

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 11:18

据说你开具了当期，你没有把这个申报的信息填到你的申报表上吗？那这是你申报当期你这个数据遗漏了，两个方式，第一考虑去更改之前的申报表，第二就是说，你在现在这个当期把之前这个给他补申报上去。

唠叨的指甲油 追问

2020-01-21 14:23

是的要去更改之前的申报表但是不知道数据应该填在哪

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 14:58

你之前开具发票的数据你不知道吗？你之前这个没有把这个数据报上去，你现在更正需要补报上去啊。

唠叨的指甲油 追问

2020-01-21 15:58

我是想问填在哪行那列

陈诗晗老师 解答

2020-01-21 17:27

你把你的附表二里拍一张图片发过来，因为我现在没有这个申报表，就是说具体哪一行记得不太清楚了。