我们之前是记账公司做账，现在公司自己做账，录入期初余额时，里面有应付职工薪酬 ，这是个总金额，不知道软件里怎么填写？

桔梗 追问

2020-01-19 13:42

期初余额是有这个金额 ，不过在新账套里，需要写辅助金额的，所以不知道写哪一个里面

maize老师 解答

2020-01-19 13:43

没有明细么，明细账有说明么？

桔梗 追问

2020-01-19 13:47

明细里写的工资，用友软件里是不是直接在应付职工工资那一栏里，就可以了？

桔梗 追问

2020-01-19 13:48

应交税费和利润分配也是这样操作吗？看之前记账公司入的哪个科目 就在软件里入哪个科目 吗？

maize老师 解答

2020-01-19 13:49

是的，输入到应付职工工资下面

maize老师 解答

2020-01-19 13:49

需要输入对应明细，应交税费和利润分配也是这样操作吗？看之前记账公司入的哪个科目 就在软件里入哪个科目

桔梗 追问

2020-01-19 13:55

好的 谢谢您

maize老师 解答

2020-01-19 13:57

没有就自己设置下明细输入，

桔梗 追问

2020-01-19 13:58

嗯嗯 知道了 谢谢您

maize老师 解答

2020-01-19 14:15

好的我先回复别的学员了

桔梗 追问

2020-01-19 14:16

老师，我想再问一下，应交税费，记账公司给的明细账里，包含个税、应交-增值税等，我怎么能看出这个金额-1667.79元是哪个里面的？

maize老师 解答

2020-01-19 14:17

没有更明细么。你去看下凭证？

桔梗 追问

2020-01-19 14:18

我现在录入2020.1期初数，请问凭证我从2019.1开始看吗 还是从哪个月份看？

maize老师 解答

2020-01-19 14:20

12月，看12月凭证，对应这个具体看还有明细没

桔梗 追问

2020-01-19 14:27

没有

maize老师 解答

2020-01-19 14:30

只有应交增值税么，没有三级科目？小规模， ？

桔梗 追问

2020-01-19 14:40

我们是一般，有个税、应交税费-应交增值税

maize老师 解答

2020-01-19 14:41

应交税费下面是需要设置三级科目

桔梗 追问

2020-01-19 15:32

一般纳税人，如果应交税费期末余额在贷方而且还是负数，是什么意思？

maize老师 解答

2020-01-19 15:34

需要看那个具体明细，