送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-19 11:25

可以,为公司服务这个相关费用是可以税前扣除,发生的跟车辆有关的费用可以在公司报销吗?

努力的我 追问

2020-01-19 11:32

汪老师,您好!但是这个车辆 是老板朋友的车辆,我们公司没支付租赁费,这个会受影响吗?

maize老师 解答

2020-01-19 11:33

需要有租金发票才可以

努力的我 追问

2020-01-19 11:38

汪老师,您好!如果车辆是法人本人的,是不是 不要租金发票了?

maize老师 解答

2020-01-19 11:39

那需要给租车补贴这样,这样申报个税,,是不是 不要租金发票了   这个开不了,法人不能去代开发票

努力的我 追问

2020-01-19 11:42

法人用自己的名字买的车,不是以公司名义买的车,法人的车租赁给公司使用,这种情况需要法人开租金发票给公司吗?

maize老师 解答

2020-01-19 11:46

代开不了啊,我上面不是说了,税局不给代开

努力的我 追问

2020-01-19 11:49

谢谢汪老师耐心回答,还用一个问题是,老板朋友的车 可以同时租给两个公司用吗?

maize老师 解答

2020-01-19 11:52

没事,这个是可以的,

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相关问题讨论
可以,为公司服务这个相关费用是可以税前扣除,发生的跟车辆有关的费用可以在公司报销吗?
2020-01-19 11:25:08
你好 租赁费的发票做租赁费 具体的业务看用途 比如出差的做差旅费
2020-04-14 22:30:00
你好,个人建议按你当地大致的租赁水平写租金金额
2020-06-28 08:45:49
您的意思是公司租用个人车辆,可否报销相关费用,可以,发票需要开公司抬头
2022-01-05 14:32:36
你好,个人车辆租赁给公司,如果车辆保险费是单位据实负担了,是可以报销入账的 
2021-11-19 12:00:43
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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