我们是分包公司，给总包开发票，委托总包支付部分人工工资，剩下的劳务费付给我们公司，怎样做账

呵呵 追问

2020-01-18 12:01

支付班组的工人工资，做工程施工分录，那利润表中没提现，那收入就多了工资这笔钱

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 12:14

什么意思，没太理解你的意思

呵呵 追问

2020-01-18 13:46

借：银行存款100000
其他应付款400000
贷主营业务收入455000
销项税额45000
借工程施工（人工费）40000
贷应付职工薪酬400000
借应付职工薪酬40000
贷其他应付款40000
这样利润表中收入还是455000，人工费在利润表中没有提现

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 14:05

你借 主营业务成本  40000  贷 工程施工  40000

呵呵 追问

2020-01-18 14:11

是再增加多一笔分录吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 14:16

是的，你结转成本的分录没有做。

呵呵 追问

2020-01-18 14:18

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 14:19

不客气，祝你工作愉快。