老师，请问对方是以个人的名义给我们签的协议，她帮我们设计东西，费用一共是6000，已经付了3000，而且是用我们公司的对公账户给她私人账户转的钱，对方是开个人劳务报酬发票还是怎么办啊

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:13

对方想开公司发票，她找个公司给我们开，可以吗

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:13

他不想麻烦跑税务局去开

meizi老师 解答

2020-01-17 13:14

你好 那你们就要修改合同 把合同以公司名义来签订 同时加盖公章 这样才行的。    不然是个人名义是必须要个人去代开发票来的  不能以公司名义。以你实际业务为准。

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:15

光修改合同行吗？首款已经通过我们的对公账户已经转到她私人账户了

meizi老师 解答

2020-01-17 13:17

你好   同时你们实际业务也得是公司名义来的。   我只是给你说 如果公司开票 。必须要保持三流一致。 付款给对方公司 。对方公司开票给你们。实际业务是与你公司发生的。

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:18

实际业务是我们公司请对方设计，要付给她6000，首款已经打到她个人账户了而不是公司账户。现在她不想自己开发票，找公司开

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:19

对于这个款，已经打到个人照顾了，针对这个问题，应该怎么解决啊

meizi老师 解答

2020-01-17 13:22

你好  那你就让对方开票给你们  因为实际本来你们就是与个人的业务。 而且开票给你。你还得代扣代缴个税的。

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:38

比如说6000，应该代扣代缴多少啊，我实际应该付给她多少啊？

meizi老师 解答

2020-01-17 13:39

你好 劳务报酬6000 缴纳个人所得税960元   实际支付给他们6000-960元 
本次劳务报酬收入超过4000元的，扣除费用为劳务报酬收入的20%
扣除费用 = 劳务报酬 × 20%
= 6000 × 20%
= 1200

应纳税所得额 = 劳务报酬 - 扣除费用
=6000-1200
=4800

应纳税所得额 4800，参照税率表，得到税率 20%，速算扣除数 0

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:41

需要她自己去税务局开发票是吗？我只是帮她申报就行？她开发票需要提供什么资料啊

meizi老师 解答

2020-01-17 13:44

你好   是的  他先去开票给你。 然后你代扣代缴个税 。 他去税局开发票的时候还要缴纳增值税附加税这些的。 你就扣他个税就行了。 因为个税税局那边不扣。 就让你们企业来报代扣的。  需要合同、经办人身份证、钱去代开

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:50

必须得我们帮他代扣代缴是吧

meizi老师 解答

2020-01-17 13:52

必须要的。 如果漏了个税 吵到按照征收管理办法 是可以对你们罚款的。

燕语未懂 追问

2020-01-17 13:59

正常流程是他先开票给我们，我们再申报，再付给他钱是吧

meizi老师 解答

2020-01-17 13:59

嗯是的  发生了比如本月的劳务费   他去开票    给你 你下月15号之前在自然人客户端里面去申报个税。

燕语未懂 追问

2020-01-17 14:01

老人，个人不用开发票吧！只要给他申报了就行

meizi老师 解答

2020-01-17 14:03

你好  劳务所得  是需要开票的。老人也得开票。这个不分老人年轻人的。

燕语未懂 追问

2020-01-17 14:27

这个劳务报酬也算是工资吧，发工资不是扣个税就好了吗？为啥还要开发票

meizi老师 解答

2020-01-17 14:36

你好  公司以外的人发的劳务所得 是劳务费 这个是要发票的。 公司的员工是工资 这个可以根据工资表和考勤表来做账的 不需要发票。你不要混了。